Nota de Empenho Nº 00722/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/04/2025R$ 876,55
2025000000321/05/2025R$ 533,26
2025000000411/06/2025R$ 561,75
2025000000511/06/2025R$ 561,75
2025000000611/06/2025R$ 449,79
2025000000807/08/2025R$ 31,50
2025000000917/09/2025R$ 124,50
  Total:R$ 3.139,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202572203/04/20250000001R$ 876,55
202572222/05/20250000003R$ 533,26
202572216/06/20250000005R$ 561,75
202572216/06/20250000006R$ 449,79
202572211/08/20250000008R$ 31,50
202572222/09/20250000009R$ 124,50
   Total:R$ 2.577,35
Código de verificação: 343833