Nota de Empenho Nº 00787/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000126/03/2025R$ 4.000,00
2025000000228/04/2025R$ 4.000,00
2025000000330/05/2025R$ 4.000,00
2025000000430/06/2025R$ 4.000,00
2025000000625/08/2025R$ 4.000,00
2025000000723/09/2025R$ 4.000,00
  Total:R$ 24.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202578726/03/20250000001R$ 3.940,00
202578729/04/20250000002R$ 3.940,00
202578730/05/20250000003R$ 3.940,00
202578730/06/20250000004R$ 3.940,00
202578701/08/20250000005R$ 3.940,00
202578725/08/20250000006R$ 3.940,00
202578723/09/20250000007R$ 3.940,00
   Total:R$ 27.580,00
Código de verificação: 720092