Nota de Empenho Nº 00927/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000115/05/2025R$ 1.025,50
2025000000204/06/2025R$ 549,93
2025000000318/06/2025R$ 1.988,52
2025000000426/06/2025R$ 987,10
2025000000507/08/2025R$ 2.072,64
2025000000603/09/2025R$ 1.361,34
2025000000719/09/2025R$ 1.000,20
  Total:R$ 8.985,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202592719/05/20250000001R$ 1.025,50
202592705/06/20250000002R$ 549,93
202592725/06/20250000003R$ 1.988,52
202592730/06/20250000004R$ 987,10
202592712/08/20250000005R$ 2.072,64
202592718/09/20250000006R$ 1.361,34
202592719/09/20250000007R$ 1.000,20
   Total:R$ 8.985,23
Código de verificação: 743439