Nota de Empenho Nº 00979/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000126/04/2025R$ 6.063,30
2025000000206/05/2025R$ 2.018,40
2025000000323/05/2025R$ 1.696,00
2025000000429/05/2025R$ 403,50
2025000000702/06/2025R$ 403,50
2025000000802/06/2025R$ 1.698,00
2025000000509/06/2025R$ 1.739,00
2025000000609/06/2025R$ 1.739,00
2025000000926/06/2025R$ 41,00
2025000001422/08/2025R$ 1.415,00
2025000001508/09/2025R$ 1.745,10
2025000001630/09/2025R$ 1.665,00
2025000001727/10/2025R$ 106,50
2025000001818/11/2025R$ 78,50
  Total:R$ 20.811,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202597930/04/20250000001R$ 6.063,30
202597909/05/20250000002R$ 2.018,40
202597902/06/20250000003R$ 1.696,00
202597926/08/20250000014R$ 1.415,00
202597918/09/20250000015R$ 1.745,10
202597903/10/20250000016R$ 1.665,00
202597903/11/20250000017R$ 106,50
   Total:R$ 14.709,30
Código de verificação: 836702