Nota de Empenho Nº 01003/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A SEGURO CONTRA: CASCO, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS...ETC DO VEICULO SAMU DE PLACA SOR4B56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/05/2025
R$ 6.386,74
Total:
R$ 6.386,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1003
13/05/2025
0000001
R$ 6.386,74
Total:
R$ 6.386,74
Código de verificação:
720588