Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025001518116/01/2025R$ 2.925,71
2025001993015/02/2025R$ 2.065,90
2025002260317/03/2025R$ 2.974,15
2025002284615/04/2025R$ 2.962,04
2025002308703/06/2025R$ 3.391,20
2025002335702/07/2025R$ 2.352,24
2025002354625/07/2025R$ 2.019,24
2025002389829/08/2025R$ 1.872,72
  Total:R$ 20.563,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025223/01/20250000001R$ 2.925,71
2025221/02/20250000002R$ 2.065,90
2025202/04/20250000003R$ 2.974,15
2025206/05/20250000004R$ 2.962,04
2025203/06/20250000005R$ 3.391,20
2025202/07/20250000006R$ 2.352,24
2025225/07/20250000007R$ 2.019,24
2025229/08/20250000008R$ 1.872,72
   Total:R$ 20.563,20
Código de verificação: 235664