Nota de Empenho Nº 00023/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025001537017/01/2025R$ 36.472,05
2025002004919/02/2025R$ 38.425,98
2025002252320/03/2025R$ 38.425,98
2025002279016/04/2025R$ 38.425,98
2025002303620/05/2025R$ 38.425,98
2025002328618/06/2025R$ 38.425,98
2025002349517/07/2025R$ 38.425,98
2025002388419/08/2025R$ 38.425,98
  Total:R$ 305.453,91
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252320/02/20250000001R$ 36.472,05
20252318/03/20250000002R$ 38.425,98
20252315/04/20250000003R$ 38.425,98
20252319/05/20250000004R$ 38.425,98
20252311/06/20250000005R$ 38.425,98
20252314/07/20250000006R$ 38.425,98
20252329/07/20250000007R$ 38.425,98
   Total:R$ 267.027,93
Código de verificação: 480878