Nota de Empenho Nº 00048/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025001530523/01/2025R$ 838,96
2025002009324/02/2025R$ 838,96
2025002258531/03/2025R$ 838,96
2025002282128/04/2025R$ 838,96
2025002305726/05/2025R$ 838,96
2025002335901/07/2025R$ 838,96
2025002355528/07/2025R$ 838,96
2025002389526/08/2025R$ 838,96
2025002412428/09/2025R$ 838,96
2025002435023/10/2025R$ 838,96
2025002465027/11/2025R$ 838,96
  Total:R$ 9.228,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254823/01/20250015306R$ 16,53
20254827/01/20250000001R$ 822,43
20254824/02/20250020094R$ 16,53
20254827/02/20250000002R$ 822,43
20254831/03/20250022586R$ 16,53
20254801/04/20250000003R$ 822,43
20254828/04/20250000004R$ 822,43
20254828/04/20250022822R$ 16,53
20254826/05/20250023058R$ 16,53
20254828/05/20250000005R$ 822,43
20254801/07/20250023360R$ 16,78
20254804/07/20250000006R$ 822,18
20254828/07/20250023556R$ 16,78
20254829/07/20250000007R$ 822,18
20254826/08/20250023896R$ 16,78
20254829/08/20250000008R$ 822,18
20254828/09/20250024125R$ 16,78
20254829/09/20250000009R$ 822,18
20254823/10/20250024351R$ 16,78
20254829/10/20250000010R$ 822,18
20254827/11/20250024651R$ 16,78
   Total:R$ 8.406,38
Código de verificação: 682665