Nota de Empenho Nº 00064/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025001993617/02/2025R$ 8.800,00
2025002236817/03/2025R$ 8.800,00
2025002272016/04/2025R$ 8.800,00
2025002294216/05/2025R$ 8.800,00
2025002320216/06/2025R$ 8.800,00
2025002348315/07/2025R$ 8.800,00
2025002365715/08/2025R$ 8.800,00
2025002402315/09/2025R$ 8.800,00
2025002418915/10/2025R$ 8.800,00
  Total:R$ 79.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256417/02/20250019938R$ 328,24
20256421/02/20250000002R$ 8.471,76
20256417/03/20250022369R$ 328,24
20256420/03/20250000003R$ 8.471,76
20256416/04/20250000004R$ 8.471,76
20256416/04/20250022721R$ 328,24
20256416/05/20250022943R$ 328,24
20256420/05/20250000005R$ 8.471,76
20256416/06/20250023205R$ 325,60
20256418/06/20250000006R$ 8.474,40
20256415/07/20250023484R$ 322,96
20256418/07/20250000007R$ 8.477,04
20256415/08/20250023658R$ 319,44
20256419/08/20250000008R$ 8.480,56
20256415/09/20250000009R$ 8.482,32
20256415/09/20250024024R$ 317,68
20256415/10/20250024191R$ 315,92
20256417/10/20250000010R$ 8.484,08
   Total:R$ 79.200,00
Código de verificação: 412735