Nota de Empenho Nº 00192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025002271809/04/2025R$ 158,70
2025002296519/05/2025R$ 158,70
2025002337807/07/2025R$ 158,70
2025002353507/07/2025R$ 158,70
2025002364901/08/2025R$ 158,70
2025002365301/08/2025R$ 158,70
2025002401510/09/2025R$ 158,70
2025002418503/10/2025R$ 158,70
  Total:R$ 1.269,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519209/04/20250022719R$ 7,13
202519216/04/20250000001R$ 151,57
202519219/05/20250022967R$ 7,13
202519220/05/20250000002R$ 151,57
202519207/07/20250023379R$ 7,90
202519207/07/20250023536R$ 7,90
202519211/07/20250000003R$ 150,80
202519224/07/20250000004R$ 150,80
202519201/08/20250023650R$ 7,90
202519201/08/20250023654R$ 7,90
202519219/08/20250000005R$ 150,80
202519219/08/20250000006R$ 150,80
202519210/09/20250024016R$ 7,73
202519219/09/20250000007R$ 150,97
202519203/10/20250024186R$ 7,49
202519210/10/20250000008R$ 151,21
   Total:R$ 1.269,60
Código de verificação: 401189