Nota de Empenho Nº 00140/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS DE INTERNET PLANO FIBRA 500 MBPS PARA ESTA C?MARA MUNICIPA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0071842
06/05/2025
R$ 99,90
Total:
R$ 99,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
140
06/05/2025
0000001
R$ 99,90
Total:
R$ 99,90
Código de verificação:
845549