Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025006379017/01/2025R$ 128.700,00
2025007135520/02/2025R$ 135.200,00
2025007149719/03/2025R$ 135.200,00
2025007171415/04/2025R$ 135.200,00
2025007190520/05/2025R$ 135.200,00
  Total:R$ 669.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025217/01/20250000001R$ 83.019,56
2025217/01/20250063791R$ 45.680,44
2025220/02/20250000002R$ 77.419,01
2025220/02/20250071356R$ 57.780,99
2025220/03/20250000003R$ 73.831,18
2025220/03/20250071498R$ 61.368,82
2025215/04/20250000004R$ 72.323,19
2025215/04/20250071715R$ 62.876,81
2025220/05/20250000005R$ 69.991,11
2025220/05/20250071906R$ 65.208,89
   Total:R$ 669.500,00
Código de verificação: 724983