Nota de Empenho Nº 00005/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025006379317/01/2025R$ 30.214,41
2025006379517/01/2025R$ 104.705,42
2025007136020/02/2025R$ 39.398,09
2025007136520/02/2025R$ 110.195,18
2025007150219/03/2025R$ 30.214,41
2025007150419/03/2025R$ 110.345,51
2025007171915/04/2025R$ 43.385,58
2025007172115/04/2025R$ 119.437,64
2025007191020/05/2025R$ 41.647,59
2025007191220/05/2025R$ 112.578,47
  Total:R$ 742.122,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025517/01/20250000001R$ 99.216,58
2025517/01/20250000002R$ 21.473,44
2025517/01/20250063794R$ 8.740,97
2025517/01/20250063796R$ 5.488,84
2025520/02/20250000003R$ 28.421,25
2025520/02/20250000004R$ 104.132,23
2025520/02/20250071361R$ 10.976,84
2025520/02/20250071366R$ 6.062,95
2025519/03/20250071503R$ 8.793,11
2025519/03/20250071505R$ 6.073,15
2025520/03/20250000005R$ 104.272,36
2025520/03/20250000006R$ 21.421,30
2025515/04/20250000007R$ 29.694,75
2025515/04/20250000008R$ 110.880,14
2025515/04/20250071720R$ 13.690,83
2025515/04/20250071722R$ 8.557,50
2025520/05/20250000009R$ 105.778,93
2025520/05/20250000010R$ 28.382,90
2025520/05/20250071911R$ 13.264,69
2025520/05/20250071913R$ 6.799,54
   Total:R$ 742.122,30
Código de verificação: 849602