Nota de Empenho Nº 00071/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025012290303/02/2025R$ 400,00
2025013804405/03/2025R$ 400,00
2025014317501/04/2025R$ 400,00
2025014373902/05/2025R$ 400,00
2025014382602/06/2025R$ 400,00
2025014418301/07/2025R$ 400,00
  Total:R$ 2.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257103/02/20250122904R$ 19,20
20257111/02/20250000001R$ 380,80
20257105/03/20250138045R$ 19,20
20257111/03/20250000002R$ 380,80
20257101/04/20250143176R$ 19,20
20257110/04/20250000003R$ 380,80
20257102/05/20250143740R$ 19,20
20257112/05/20250000004R$ 380,80
20257102/06/20250144141R$ 19,20
20257110/06/20250000005R$ 380,80
20257101/07/20250144184R$ 19,20
   Total:R$ 2.019,20
Código de verificação: 237513