Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126555931/01/2025R$ 192,00
2025123816903/02/2025R$ 1.074,40
2025126526205/02/2025R$ 289,00
2025131923127/02/2025R$ 1.373,60
2025134571528/02/2025R$ 286,35
2025137199010/03/2025R$ 289,00
2025142840128/03/2025R$ 1.360,00
2025142862331/03/2025R$ 241,11
2025142863431/03/2025R$ 275,40
2025142864502/04/2025R$ 299,20
2025143037030/04/2025R$ 1.373,60
2025143068130/04/2025R$ 203,04
2025143089006/05/2025R$ 299,20
2025143088608/05/2025R$ 84,00
2025143411530/05/2025R$ 1.387,20
2025143417302/06/2025R$ 299,20
  Total:R$ 9.326,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251131/01/20250000002R$ 192,00
20251103/02/20250000003R$ 1.074,40
20251105/02/20250000001R$ 289,00
20251127/02/20250000004R$ 1.373,60
20251128/02/20250000005R$ 286,35
20251110/03/20250000006R$ 289,00
20251128/03/20250000007R$ 1.360,00
20251131/03/20250000008R$ 241,11
20251131/03/20250000009R$ 275,40
20251102/04/20250000010R$ 299,20
20251130/04/20250000011R$ 1.373,60
20251130/04/20250000012R$ 203,04
20251106/05/20250000013R$ 299,20
20251108/05/20250000014R$ 84,00
20251130/05/20250000015R$ 1.387,20
20251102/06/20250000016R$ 299,20
   Total:R$ 9.326,30
Código de verificação: 491886