Nota de Empenho Nº 00096/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025120970613/01/2025R$ 19.435,35
2025120970915/01/2025R$ 1.099,00
2025120996321/01/2025R$ 1.510,00
2025129209710/02/2025R$ 1.800,00
2025131894821/02/2025R$ 16.906,44
2025131917724/02/2025R$ 8.122,00
2025131918124/02/2025R$ 1.099,00
2025131918324/02/2025R$ 380,16
2025142711418/03/2025R$ 1.435,85
2025142878202/04/2025R$ 1.099,00
2025142878602/04/2025R$ 15.318,76
2025143360921/05/2025R$ 1.707,50
  Total:R$ 69.913,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259613/01/20251209708R$ 233,22
20259615/01/20251209710R$ 13,19
20259621/01/20251209964R$ 18,12
20259610/02/20251292098R$ 21,60
20259617/02/20250000001R$ 19.202,13
20259617/02/20250000002R$ 1.085,81
20259620/02/20250000003R$ 1.778,40
20259620/02/20250000004R$ 1.491,88
20259621/02/20251318949R$ 202,88
20259624/02/20251319179R$ 97,46
20259624/02/20251319182R$ 13,19
20259618/03/20251427115R$ 17,23
20259631/03/20250000005R$ 1.085,81
20259631/03/20250000006R$ 380,16
20259631/03/20250000007R$ 8.024,54
20259631/03/20250000008R$ 16.703,56
20259602/04/20251428783R$ 13,19
20259602/04/20251428789R$ 183,83
20259616/04/20250000009R$ 1.418,62
20259608/05/20250000010R$ 15.134,93
20259608/05/20250000011R$ 1.085,81
20259621/05/20251433610R$ 20,49
20259626/06/20250000012R$ 1.687,01
   Total:R$ 69.913,06
Código de verificação: 172379