Nota de Empenho Nº 00107/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025123808931/01/2025R$ 4.000,00
2025134568226/02/2025R$ 4.700,00
2025142840028/03/2025R$ 4.700,00
2025143007627/04/2025R$ 4.700,00
2025143404330/05/2025R$ 4.700,00
2025143631326/06/2025R$ 4.700,00
  Total:R$ 27.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510703/02/20250000001R$ 4.000,00
202510711/03/20250000002R$ 4.700,00
202510701/04/20250000003R$ 4.700,00
202510706/05/20250000004R$ 4.700,00
202510704/06/20250000005R$ 4.700,00
   Total:R$ 22.800,00
Código de verificação: 134563