Nota de Empenho Nº 00074/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003265223/01/2025R$ 206,84
2025003265706/02/2025R$ 14.046,84
2025004809111/03/2025R$ 15.528,24
2025004809311/03/2025R$ 345,79
2025004829918/03/2025R$ 252,05
2025004833419/03/2025R$ 376,97
2025004883007/04/2025R$ 17.131,26
2025004922116/04/2025R$ 502,10
2025004929424/04/2025R$ 123,13
2025004965506/05/2025R$ 16.429,24
2025004985513/05/2025R$ 327,45
2025005054506/06/2025R$ 19.100,24
  Total:R$ 84.370,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257423/01/20250000003R$ 204,28
20257423/01/20250032653R$ 2,56
20257406/02/20250032658R$ 173,70
20257412/02/20250000004R$ 13.873,14
20257411/03/20250000005R$ 345,79
20257411/03/20250048092R$ 193,26
20257417/03/20250000006R$ 15.334,98
20257418/03/20250000007R$ 252,05
20257419/03/20250000008R$ 376,97
20257407/04/20250048831R$ 209,01
20257416/04/20250000009R$ 502,10
20257424/04/20250000010R$ 16.922,25
20257424/04/20250000011R$ 123,13
20257406/05/20250049656R$ 205,77
20257414/05/20250000012R$ 327,45
20257423/05/20250000013R$ 16.223,47
20257406/06/20250050546R$ 233,47
20257420/06/20250000014R$ 18.866,77
   Total:R$ 84.370,15
Código de verificação: 376597