Nota de Empenho Nº 00018/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191104831/01/2025R$ 150,00
2025191104931/01/2025R$ 129,50
2025191105031/01/2025R$ 69,00
2025191105407/02/2025R$ 174,50
2025191105507/02/2025R$ 207,00
2025191228325/02/2025R$ 69,00
2025191232128/02/2025R$ 177,00
2025191232228/02/2025R$ 117,00
2025194060831/03/2025R$ 93,00
2025194060931/03/2025R$ 105,00
2025194061031/03/2025R$ 153,00
2025194233130/04/2025R$ 141,50
2025194233730/04/2025R$ 225,00
2025194243530/04/2025R$ 81,00
2025194242509/05/2025R$ 207,00
2025194242609/05/2025R$ 207,00
  Total:R$ 2.305,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251831/01/20250000001R$ 150,00
20251831/01/20250000002R$ 129,50
20251831/01/20250000003R$ 69,00
20251807/02/20250000004R$ 174,50
20251807/02/20250000005R$ 207,00
20251825/02/20250000006R$ 69,00
20251828/02/20250000007R$ 117,00
20251828/02/20250000008R$ 177,00
20251831/03/20250000009R$ 153,00
20251831/03/20250000010R$ 93,00
20251831/03/20250000011R$ 105,00
20251830/04/20250000012R$ 225,00
20251830/04/20250000013R$ 141,50
20251830/04/20250000016R$ 81,00
20251809/05/20250000014R$ 207,00
20251809/05/20250000015R$ 207,00
   Total:R$ 2.305,50
Código de verificação: 292028