Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025186907020/01/2025R$ 35,43
2025191111412/02/2025R$ 130,23
2025192617719/03/2025R$ 35,43
2025194203205/05/2025R$ 16,38
  Total:R$ 217,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251920/01/20250000001R$ 35,43
20251912/02/20250000002R$ 130,23
20251919/03/20250000003R$ 35,43
20251905/05/20250000004R$ 16,38
   Total:R$ 217,47
Código de verificação: 219263