Nota de Empenho Nº 00042/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191088804/02/2025R$ 41.449,28
2025191254312/03/2025R$ 41.449,29
2025194074702/04/2025R$ 41.449,29
2025194223205/05/2025R$ 41.449,28
2025194382903/06/2025R$ 41.449,28
2025194447318/06/2025R$ 19.343,00
  Total:R$ 226.589,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254204/02/20251910889R$ 3.481,73
20254210/02/20250000001R$ 37.967,55
20254212/03/20251912544R$ 3.481,73
20254213/03/20250000002R$ 37.967,56
20254202/04/20251940749R$ 3.481,73
20254210/04/20250000003R$ 37.967,56
20254205/05/20251942233R$ 3.481,73
20254209/05/20250000004R$ 37.967,55
20254203/06/20251943830R$ 3.481,73
20254210/06/20250000005R$ 37.967,55
20254218/06/20251944474R$ 1.624,82
20254225/06/20250000006R$ 17.718,18
   Total:R$ 226.589,42
Código de verificação: 283832