Nota de Empenho Nº 00069/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025188318709/01/2025R$ 80.721,97
2025194003406/03/2025R$ 84.162,31
2025194203330/04/2025R$ 108.038,39
  Total:R$ 272.922,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256909/01/20251883190R$ 2.737,75
20256924/01/20250000001R$ 77.984,22
20256906/03/20251940372R$ 2.854,32
20256901/04/20250000002R$ 29.351,18
20256930/04/20250000003R$ 51.956,81
20256930/04/20251942034R$ 2.700,96
20256919/05/20250000004R$ 105.337,43
   Total:R$ 272.922,67
Código de verificação: 591799