Nota de Empenho Nº 00202/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025188318010/01/2025R$ 1.938,65
2025191054805/02/2025R$ 1.938,65
2025191233610/03/2025R$ 1.938,65
2025194056631/03/2025R$ 1.938,65
2025194217806/05/2025R$ 1.938,65
  Total:R$ 9.693,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520210/01/20250000001R$ 1.938,65
202520205/02/20250000002R$ 1.938,65
202520210/03/20250000003R$ 1.938,65
202520209/04/20250000004R$ 1.938,65
202520207/05/20250000005R$ 1.938,65
202520205/06/20250000006R$ 1.938,65
   Total:R$ 11.631,90
Código de verificação: 771973