Nota de Empenho Nº 00312/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126513931/01/2025R$ 1.700,16
2025126514331/01/2025R$ 1.657,66
2025131893424/02/2025R$ 1.700,16
2025131893524/02/2025R$ 1.657,66
2025142831725/03/2025R$ 1.700,16
2025142831825/03/2025R$ 1.657,66
2025143008425/04/2025R$ 1.700,16
2025143008525/04/2025R$ 1.657,66
2025143353123/05/2025R$ 1.700,16
2025143353223/05/2025R$ 1.657,66
  Total:R$ 16.789,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531210/02/20250000001R$ 1.700,16
202531210/02/20250000002R$ 1.657,66
202531228/02/20250000003R$ 1.700,16
202531228/02/20250000004R$ 1.657,66
202531210/04/20250000005R$ 1.700,16
202531210/04/20250000006R$ 1.657,66
202531209/05/20250000007R$ 1.700,16
202531209/05/20250000008R$ 1.657,66
202531210/06/20250000009R$ 1.700,16
202531210/06/20250000010R$ 1.657,66
   Total:R$ 16.789,10
Código de verificação: 413019