Nota de Empenho Nº 00318/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126516231/01/2025R$ 477,40
2025126516531/01/2025R$ 465,47
2025131894224/02/2025R$ 477,40
2025131894324/02/2025R$ 465,47
2025142832925/03/2025R$ 477,40
2025142833025/03/2025R$ 465,47
2025143010025/04/2025R$ 477,40
2025143010125/04/2025R$ 465,47
2025143353723/05/2025R$ 477,40
2025143353823/05/2025R$ 465,47
  Total:R$ 4.714,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531813/02/20250000001R$ 465,47
202531813/02/20250000002R$ 477,40
202531810/03/20250000003R$ 477,40
202531810/03/20250000004R$ 465,47
202531807/04/20250000005R$ 477,40
202531807/04/20250000006R$ 465,47
202531808/05/20250000007R$ 477,40
202531808/05/20250000008R$ 465,47
202531805/06/20250000009R$ 477,40
202531805/06/20250000010R$ 465,47
   Total:R$ 4.714,35
Código de verificação: 760883