Nota de Empenho Nº 00306/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191047429/01/2025R$ 850,08
2025191047529/01/2025R$ 828,83
2025191147520/02/2025R$ 850,08
2025191147620/02/2025R$ 828,83
2025193996925/03/2025R$ 850,08
2025193997025/03/2025R$ 828,83
2025194165924/04/2025R$ 850,08
2025194166324/04/2025R$ 828,83
2025194333923/05/2025R$ 850,08
2025194334023/05/2025R$ 828,83
2025194493423/06/2025R$ 850,08
2025194493523/06/2025R$ 828,83
  Total:R$ 10.073,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202530607/02/20250000001R$ 850,08
202530607/02/20250000002R$ 828,83
202530626/02/20250000003R$ 850,08
202530626/02/20250000004R$ 828,83
202530628/03/20250000005R$ 850,08
202530628/03/20250000006R$ 828,83
202530609/05/20250000007R$ 850,08
202530609/05/20250000008R$ 828,83
202530604/06/20250000009R$ 850,08
202530604/06/20250000010R$ 828,83
   Total:R$ 8.394,55
Código de verificação: 160641