Nota de Empenho Nº 00311/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191048429/01/2025R$ 2.810,08
2025191048529/01/2025R$ 2.739,83
2025191147920/02/2025R$ 2.810,08
2025191148020/02/2025R$ 2.739,83
2025193996725/03/2025R$ 2.810,08
2025193996825/03/2025R$ 2.739,83
2025194163624/04/2025R$ 2.810,08
2025194163724/04/2025R$ 2.739,83
2025194329423/05/2025R$ 2.810,08
2025194329523/05/2025R$ 2.739,83
2025194492023/06/2025R$ 2.810,08
2025194492223/06/2025R$ 2.739,83
  Total:R$ 33.299,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531107/02/20250000001R$ 2.810,08
202531107/02/20250000002R$ 2.739,83
202531126/02/20250000003R$ 2.810,08
202531126/02/20250000004R$ 2.739,83
202531128/03/20250000005R$ 2.810,08
202531128/03/20250000006R$ 2.739,83
202531109/05/20250000007R$ 2.810,08
202531109/05/20250000008R$ 2.739,83
202531104/06/20250000009R$ 2.810,08
202531104/06/20250000010R$ 2.739,83
   Total:R$ 27.749,55
Código de verificação: 865646