Nota de Empenho Nº 00379/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS E APARELHOS ORTOD?NTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USU?RIOS DO SUS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFER?NCIA ANEXO AO EDITAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 008/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 006/2023 - CONTRATO N? 085/2023. (1? TERMO ADITIVO) VIGENTE DE 26/09/2024 A 26/09/2025. (VALOR GLOBAL R$ 119.032,80)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1265427	05/02/2025	R$ 10.500,00
2025	1372053	10/03/2025	R$ 11.625,00
2025	1428773	03/04/2025	R$ 13.200,00
2025	1430789	07/05/2025	R$ 14.550,00
2025	1434353	04/06/2025	R$ 13.425,00
		Total:	R$ 63.300,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	379	19/02/2025	0000001	R$ 10.500,00
2025	379	19/03/2025	0000002	R$ 11.625,00
2025	379	10/04/2025	0000003	R$ 13.200,00
2025	379	15/05/2025	0000004	R$ 14.550,00
2025	379	05/06/2025	0000005	R$ 13.425,00
			Total:	R$ 63.300,00

Código de verificação: 925399