Nota de Empenho Nº 00379/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191089906/02/2025R$ 240,78
2025191247211/03/2025R$ 410,88
2025194092607/04/2025R$ 243,61
2025194214606/05/2025R$ 332,66
2025194273215/05/2025R$ 396,06
2025194408006/06/2025R$ 368,41
  Total:R$ 1.992,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537906/02/20251910900R$ 2,98
202537925/02/20250000001R$ 237,80
202537911/03/20251912475R$ 4,98
202537926/03/20250000002R$ 405,90
202537907/04/20251940927R$ 2,95
202537924/04/20250000003R$ 240,66
202537906/05/20251942147R$ 3,93
202537915/05/20250000004R$ 396,06
202537926/05/20250000005R$ 328,73
202537906/06/20251944081R$ 4,30
202537923/06/20250000006R$ 364,11
   Total:R$ 1.992,40
Código de verificação: 982074