Nota de Empenho Nº 00209/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047738217/02/2025R$ 2.728,97
2025051105812/03/2025R$ 4.766,89
2025051170301/04/2025R$ 5.731,02
2025051255005/05/2025R$ 5.731,02
2025051329806/06/2025R$ 4.212,08
  Total:R$ 23.169,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520917/02/20250477383R$ 32,75
202520918/02/20250000001R$ 2.696,22
202520912/03/20250000002R$ 4.709,69
202520912/03/20250511059R$ 57,20
202520901/04/20250511704R$ 68,77
202520902/04/20250000003R$ 5.662,25
202520905/05/20250512551R$ 68,77
202520907/05/20250000004R$ 5.662,25
202520906/06/20250513299R$ 50,54
202520910/06/20250000005R$ 4.161,54
   Total:R$ 23.169,98
Código de verificação: 121712