Nota de Empenho Nº 00497/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 037/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 220.936,00.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1372182	28/02/2025	R$ 3.769,60
2025	1372257	28/02/2025	R$ 6.059,00
2025	1434915	11/06/2025	R$ 1.983,60
2025	1434920	11/06/2025	R$ 6.350,00
		Total:	R$ 18.162,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	497	28/02/2025	1372183	R$ 45,24
2025	497	28/02/2025	1372260	R$ 72,71
2025	497	04/04/2025	0000001	R$ 3.724,36
2025	497	07/04/2025	0000002	R$ 5.986,29
2025	497	11/06/2025	1434916	R$ 23,80
2025	497	11/06/2025	1434922	R$ 76,20
			Total:	R$ 9.928,60

Código de verificação: 331891