Nota de Empenho Nº 00501/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA,SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA ( SAMU) E O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025. CONTRATO N? 035/2025. COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) R$: 102.791,40.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1372281	10/03/2025	R$ 737,40
2025	1372693	10/03/2025	R$ 2.883,00
2025	1427940	18/03/2025	R$ 395,00
2025	1435926	17/06/2025	R$ 1.185,00
2025	1436003	20/06/2025	R$ 597,60
		Total:	R$ 5.798,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	501	10/03/2025	1372320	R$ 8,85
2025	501	10/03/2025	1372752	R$ 34,60
2025	501	18/03/2025	1427941	R$ 4,74
2025	501	10/04/2025	0000001	R$ 728,55
2025	501	10/04/2025	0000002	R$ 2.848,40
2025	501	10/04/2025	0000003	R$ 390,26
2025	501	17/06/2025	1435927	R$ 14,22
			Total:	R$ 4.029,62

Código de verificação: 822437