Nota de Empenho Nº 00188/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS PEREC?VEIS E N?O PERC?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MANUTEN??O DE MERENDA ESCOLAR, DE FORMA, PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025 CONTRATO DE N? 033/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 MESES ( 19 DE FEVEREIRO DE 2025 AT? 19 DE FEVEREIRO DE 2026). (SA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0040668	10/03/2025	R$ 115.290,23
2025	0048988	10/04/2025	R$ 123.533,59
2025	0049914	15/05/2025	R$ 109.997,21
2025	0050666	13/06/2025	R$ 105.481,87
		Total:	R$ 454.302,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	188	10/03/2025	0000001	R$ 113.906,75
2025	188	10/03/2025	0040669	R$ 1.383,48
2025	188	10/04/2025	0000002	R$ 122.051,19
2025	188	10/04/2025	0048991	R$ 1.482,40
2025	188	15/05/2025	0000003	R$ 108.677,24
2025	188	15/05/2025	0049915	R$ 1.319,97
2025	188	13/06/2025	0000004	R$ 104.158,66
2025	188	13/06/2025	0050667	R$ 1.323,21
			Total:	R$ 454.302,90

Código de verificação: 888644