Nota de Empenho Nº 00227/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025004051827/02/2025R$ 32.334,98
2025004051927/02/2025R$ 31.526,60
2025004859428/03/2025R$ 30.557,87
2025004859528/03/2025R$ 29.793,93
2025004945529/04/2025R$ 30.557,87
2025004945629/04/2025R$ 29.793,93
2025005019826/05/2025R$ 30.557,87
2025005019926/05/2025R$ 29.793,93
2025005079620/06/2025R$ 30.557,87
2025005079720/06/2025R$ 29.793,93
  Total:R$ 305.268,78
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202522727/02/20250000001R$ 32.334,98
202522727/02/20250000002R$ 31.526,60
202522701/04/20250000003R$ 30.557,87
202522701/04/20250000004R$ 29.793,93
202522730/04/20250000005R$ 30.557,87
202522730/04/20250000006R$ 29.793,93
202522728/05/20250000007R$ 30.557,87
202522728/05/20250000008R$ 29.793,93
202522725/06/20250000009R$ 30.557,87
202522725/06/20250000010R$ 29.793,93
   Total:R$ 305.268,78
Código de verificação: 640661