Nota de Empenho Nº 00278/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025004882504/04/2025R$ 31.057,96
2025004969206/05/2025R$ 68.005,48
2025005040302/06/2025R$ 73.410,71
  Total:R$ 172.474,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527804/04/20250048826R$ 74,54
202527816/04/20250000001R$ 30.983,42
202527806/05/20250049693R$ 163,21
202527822/05/20250000002R$ 67.842,27
202527802/06/20250050404R$ 169,90
202527826/06/20250000003R$ 73.240,81
   Total:R$ 172.474,15
Código de verificação: 509262