Nota de Empenho Nº 00769/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 5? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2025 ? 18/03/202
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1430430	02/05/2025	R$ 1.784,45
2025	1434204	01/06/2025	R$ 2.212,85
		Total:	R$ 3.997,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	769	15/05/2025	0000001	R$ 1.784,45
2025	769	10/06/2025	0000002	R$ 2.212,85
			Total:	R$ 3.997,30

Código de verificação: 947047