Nota de Empenho Nº 00906/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DOS MATERIAIS DE CONSTRU??ES PARA MANUTEN??O DOS IM?VEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 045/2024, VIGENTE DE 06/05/2024 ? 06/05/2025. (PAB) VALOR R$ 384.556,04.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428628
01/04/2025
R$ 30.895,33
Total:
R$ 30.895,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
906
02/04/2025
0000001
R$ 30.895,33
Total:
R$ 30.895,33
Código de verificação:
193087