Nota de Empenho Nº 00919/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DA NOVA AMBUL?NCIA DO SAMU, SOROCABA-SP, PARA CANHOTINHO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428708
02/04/2025
R$ 6.800,00
Total:
R$ 6.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
919
02/04/2025
1428709
R$ 326,40
2025
919
03/04/2025
0000001
R$ 6.473,60
Total:
R$ 6.800,00
Código de verificação:
343379