Nota de Empenho Nº 00927/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 007/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 - CONTRATO N? 077/2024, VIGENTE DE 27/06/2024 ? 27/06/2025. (PAB) VALOR R$ 6.494,55.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428734
02/04/2025
R$ 962,55
Total:
R$ 962,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
927
07/04/2025
0000001
R$ 962,55
Total:
R$ 962,55
Código de verificação:
538835