Nota de Empenho Nº 00317/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAR OS SERVI?OS, SOB DEMANDA, DE MANUTEN??O, ADEQUA??O E ADAPTA??O PREDIAL, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PE?AS, MATERIAIS E TODA A M?O DE OBRA NECESS?RIA A EXECU??O DO SERVI?O CONTRATADO, COMO SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUA??O E ADAPTA??O DA INFRAESTRUTURA PREDIAL REFERENTE A TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. PROCESSO LICITATORIO N? 014/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 010/2024, CONTRATO DE N? 027/2025. ESTE CONT
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048648
01/04/2025
R$ 96.112,70
Total:
R$ 96.112,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
317
01/04/2025
0048649
R$ 8.842,37
2025
317
02/04/2025
0000001
R$ 87.270,33
Total:
R$ 96.112,70
Código de verificação:
150782