Nota de Empenho Nº 00321/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE RASTREAMENTO-B?SICO NOS VE?CULOS DE PLACA: KHO-0709, KJG-1476, OYM-6727, PDP-2145, PFR-1633, QYX4G05, QYX8E59, RZN6G82, PZN7B62, SNK0F37, SNK1A34, SNK1H27, SNO6C27 E SNZ4D94, NOVO-2546 E NOVO-2547.) PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2025. (?NIBUS ESCOLARES)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048660
01/04/2025
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
321
01/04/2025
0048661
R$ 54,00
2025
321
02/04/2025
0000001
R$ 1.026,00
Total:
R$ 1.080,00
Código de verificação:
676319