Nota de Empenho Nº 00335/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 4103 FDW DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS (01 IMPRESSORA), ?UREA MESQUITA DE AMORIM (01 IMPRESSORA), SEBASTI?O SIM?ES DOS SANTOS (01 IMPRESSORA), CRECHE MUNICIPAL JESS? FERREIRA DE MENDON?A (01 IMPRESSORA), JO?O FERREIRA DE MORAIS (01 IMPRESSORA), MANOEL TEN?RIO CAVALCANTI (01 IMPRESSORA) E 01 (UMA) IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME COMUNICA??O INTERNA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048791
01/04/2025
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
335
07/04/2025
0000001
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
Código de verificação:
498986