Nota de Empenho Nº 00638/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO: PARA CONTRATA??O DE EMPRESA REFERENTE A SERVI?OS DE RASTREAMENTO B?SICO NOS SEGUINTES VE?CULOS: RZK-3C86, ZMT-0013, SOA-1E77, PGW-8154, ZMT-0008, SOK-9101, OYN-3484, ZMT-0010, DTE-5350, KII-5D18, PGE-2H18, RZV-6G54 E SOA-5B32, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. CONTRATO DE N? 144/2025 - PER?ODO DE 01/04/2025 A 31/12/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1941991
02/05/2025
R$ 780,00
2025
1943764
02/06/2025
R$ 780,00
Total:
R$ 1.560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
638
02/05/2025
1941994
R$ 39,00
2025
638
06/05/2025
0000001
R$ 741,00
2025
638
02/06/2025
1943765
R$ 39,00
2025
638
04/06/2025
0000002
R$ 741,00
Total:
R$ 1.560,00
Código de verificação:
841142