Nota de Empenho Nº 00400/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C5810, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO AOS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512343
29/04/2025
R$ 8.100,00
Total:
R$ 8.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
400
07/05/2025
0000001
R$ 8.100,00
Total:
R$ 8.100,00
Código de verificação:
552103