Nota de Empenho Nº 00693/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025194213506/05/2025R$ 152,01
2025194214106/05/2025R$ 152,01
2025194214806/05/2025R$ 152,01
2025194214906/05/2025R$ 152,01
2025194215306/05/2025R$ 152,01
2025194215606/05/2025R$ 152,01
2025194215706/05/2025R$ 152,01
2025194215806/05/2025R$ 152,01
2025194215906/05/2025R$ 152,01
2025194216306/05/2025R$ 152,01
2025194216506/05/2025R$ 152,01
2025194217106/05/2025R$ 152,01
2025194217506/05/2025R$ 152,01
2025194218706/05/2025R$ 152,01
2025194219306/05/2025R$ 152,01
  Total:R$ 2.280,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569307/05/20250000001R$ 152,01
202569307/05/20250000002R$ 152,01
202569307/05/20250000003R$ 152,01
202569307/05/20250000004R$ 152,01
202569307/05/20250000005R$ 152,01
202569307/05/20250000006R$ 152,01
202569307/05/20250000007R$ 152,01
202569307/05/20250000008R$ 152,01
202569307/05/20250000009R$ 152,01
202569307/05/20250000010R$ 152,01
202569307/05/20250000011R$ 152,01
202569307/05/20250000012R$ 152,01
202569307/05/20250000013R$ 152,01
202569307/05/20250000014R$ 152,01
202569307/05/20250000015R$ 152,01
   Total:R$ 2.280,15
Código de verificação: 293267