Nota de Empenho Nº 00439/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA CONFEC??ES DE PRESENTES PARA O EVENTO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512786
06/05/2025
R$ 4.673,30
Total:
R$ 4.673,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
439
06/05/2025
0000001
R$ 4.673,30
Total:
R$ 4.673,30
Código de verificação:
841298