Nota de Empenho Nº 00725/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DA BUEIRA NO S?TIO CABACEIRA 2, NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 02/05/2025 A 09/05/2025, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1942592
13/05/2025
R$ 910,00
Total:
R$ 910,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
725
13/05/2025
1942593
R$ 145,60
2025
725
14/05/2025
0000001
R$ 764,40
Total:
R$ 910,00
Código de verificação:
698541