Nota de Empenho Nº 01013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/05/2025R$ 150,00
2025000000205/06/2025R$ 150,00
2025000000406/08/2025R$ 150,00
2025000000505/09/2025R$ 150,00
  Total:R$ 600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025101320/05/20250000001R$ 150,00
2025101305/06/20250000002R$ 150,00
2025101307/08/20250000004R$ 150,00
2025101308/09/20250000005R$ 150,00
   Total:R$ 600,00
Código de verificação: 663429