Nota de Empenho Nº 01029/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/05/2025R$ 255,50
2025000000209/06/2025R$ 511,25
2025000000310/06/2025R$ 28,20
2025000000430/06/2025R$ 261,40
2025000000508/08/2025R$ 233,05
2025000000619/08/2025R$ 246,05
2025000000726/08/2025R$ 632,75
  Total:R$ 2.168,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025102930/05/20250000001R$ 255,50
2025102910/06/20250000002R$ 511,25
2025102912/06/20250000003R$ 28,20
2025102911/08/20250000005R$ 233,05
2025102920/08/20250000006R$ 246,05
2025102926/08/20250000007R$ 632,75
   Total:R$ 1.906,80
Código de verificação: 311815