Nota de Empenho Nº 01097/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000121/05/2025R$ 350,00
2025000000228/05/2025R$ 100,00
2025000000330/05/2025R$ 350,00
2025000000413/06/2025R$ 350,00
2025000000513/06/2025R$ 350,00
2025000000613/06/2025R$ 350,00
2025000000806/08/2025R$ 100,00
  Total:R$ 1.950,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025109726/05/20250000001R$ 350,00
2025109729/05/20250000002R$ 100,00
2025109702/06/20250000003R$ 350,00
2025109716/06/20250000004R$ 350,00
2025109727/06/20250000006R$ 350,00
2025109708/08/20250000008R$ 100,00
   Total:R$ 1.600,00
Código de verificação: 142749